成雅分公司完成2018年度内控自我 评价测试
发布时间：2019-02-01为防范经营风险，完善内控体系建设，近期，由纪检监察部牵头，对分公司2018年度内部控制体系执行的有效性进行了自我评价测试。此次内控测试涉及8个一级业务流程、21个末级业务44个控制点。结果表明，公司管理体系逐步完善，项目规范化、精细化管理水平持续提升，但在招投标及合同管理、公章管理、人员招聘、公务接待等方面仍存在薄弱之处。分公司将根据测试结果及改进建议，督促相关部门规范执行规章制度，持续跟进整改结果,实现公司又好又快发展。
（纪检监察部）
